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 索 引 号  czjl/2020-00013  发布机构  财政局  公开日期  2020-05-14
 文  号   公开方式  主动公开  著录日期  2020-05-14
关于亿万娱乐app2020年财政收支预算细化调整草案编制情况的报告
2020-05-14   作者: 点击数:  

亿万娱乐app财政局局长   王建俊

(2020年5月7日)

尊敬的主任、各位副主任、各位委员:

根据县委、县政府安排部署,2019年10月开始县财政局组织各预算单位编制了2020年一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算草案,草案中2020年支出预算为代编建议数,预算可用财力也为预计数。12月下旬,县第十七届人民代表大会第四次会议审议批准了《关于亿万娱乐app2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案的报告》。

为切实提高预算准确性、完整性,按照财政支出优先保障“三保”需求的基本原则,结合2019年决算财力变化和提前下达专项转移支付情况,近期县财政局对2020年财政预算收支和可用财力情况进行了进一步测算核实,全面细化了预算草案,并完善了政府采购预算和政府购买服务预算,编制了2020年财政收支预算细化调整草案。具体情况如下:

一、2020年一般公共预算收支情况

(一)一般公共预算收入总体情况

县十七届人民代表大会第四次会议确定我县财政收入增幅为3.8%,奋斗目标16200万元。近期,综合新冠肺炎疫情和减税降费政策影响,县财政局与县税务局对2020年奋斗目标再次进行了细化,税收收入预计能够完成5500万元,非税收入完成10700万元存在一定困难,本次预算对收入目标任务暂不做调整,鉴于2019年财政收入超收162万元,建议将收入增幅从3.8%调整为2.8%(详见附表1)。

根据2019年决算和2020年上级指标下达情况进一步细化后,一般公共预算收入为16200万元,上级下达财力性补助收入86734万元(较上年增加6546万元),动用预算稳定调节基金569万元,合计可支配财力为103503万元,再加有既定用途的一般性转移支付90759万元,专项转移支付7924万元,上年结转专项转移支付1307万元,转贷省政府一般性债券14400万元,一般公共预算总收入变动为217893万元(详见附表1、2),较预算草案总收入增加50246万元,增长29.97%。

(二)一般公共预算支出汇总情况

根据各预算单位2020年部门预算草案收支汇总情况和财政预留资金需求情况,2020年一般公共预算支出原始汇总数为146558.24万元(不包含专项资金、债券资金和上年结转资金),其中:人员经费85318.02万元,运转经费2577.55万元,专项业务经费4642.86万元,民生支出54019.81万元。

1.人员经费汇总数85318.02万元,较上年预算批复数减少3348.52万元。主要包括:一是根据2020年前四个月工资执行数,经测算需工资统发系统支出资金57564万元;二是13月份绩效奖励工资需1950万元;三是落实2018年度科学发展绩效奖需11040万元;四是落实退职、死亡抚恤等支出需1963万元;五是村干部报酬需3208万元;六是公安及森林公安干警岗位津贴和加班补助,检察院、法院地方津贴等支出需817.53万元;七是驻村帮扶工作队驻村生活补助需223.2万元;八是学校食堂从业人员工资需318.6万元;九是冬装取暖费、体检费、休假补助需5617万元;十是公车改革人员补助需1459.55万元;十一是其他人员补助需1157.14万元。

2020年人员经费较2019年增减变动情况:一是个人工资全额纳入预算,按照实际执行情况测算,未预留缺口;二是发放2018年度科学发展绩效奖11040万元,较上年增加近3000万元;三是公车改革补助增支1459.55万元;四是村干部报酬提标增支1350万元;五是专职消防员和消防文职人员补助增支105万元;六是退休人员工资全部由退休工资划转为养老金,统一从养老保险基金中支付,不再占用县级财力,减支近7000万元。

2.运转经费汇总数2577.55万元,较上年预算批复数减少570万元。2020年运转经费较2019年增减变动情况:一是按照中央及省、州、县各级政府关于树立长期过“紧日子”的思想,大力压减一般性支出和“三公经费”支出;二是公车改革后县直单位车辆运行费统一由县机关事务局统筹管理,该项支出调整至专项业务费中列支。

3.专项业务经费汇总数4642.86万元,较上年批复数增加1501.86万元。

2020年专项业务经费较2019年增减变动情况:一是严格执行零基预算,在预算编制时不参照上年执行标准,按各预算单位实际工作需求,统筹财力进行安排;二是受脱贫攻坚、环境综合整治、十三五规划收关和十四五规划编制及前期工作等因素影响,一次性工作经费需求增加。

4.民生支出汇总数54019.81万元,较上年预算批复数增加 28838.47万元。主要包括:公共安全需求65.79万元,教育需求1433.73万元,文体旅游需求11064.86万元,社会(医疗)保障需求13241.57万元,退役安置需求66万元,卫生健康需求1595.47万元,农业需求2049.82万元,林业草原需求1244.55万元,扶贫需求6516万元,水利需求197.64万元,住房保障需求868.86万元,城乡社区需求4009.4万元,道路交通需求5335.57万元,债券还本付息3056万元,其他民生项目需求3274.55万元。

2020年民生支出较2019年增减变动情况:一是为全力支持决战决胜脱贫攻坚,县级扶贫投入6516万元,较上年增加125万元;二是按照新冠肺炎疫情防控需求,县级投入资金891万元;三是足额保障教育投入,班主任岗位津贴、乡村教师生活补助、公建民营幼儿园补助等投入均有增加;四是文体广电和旅游方面,旅游发展资金增支500万元,文化旅游“一十百千万”项目、“8·8”特大山洪泥石流灾后重建10周年纪念活动、联合国开发署舟曲减贫与韧性建设促进可持续发展示范项目等重点项目增支8500余万元;五是城乡社区方面新增“8·8”特大山洪泥石流灾后重建10周年基础设施维修提升、杜坝水源地生态修复治理等重点项目支出3800万元;六是住房保障方面主要是易地搬迁“三大片区”住房保障支出868.68万元;七是村级办公经费提标等农林水刚性增支1165万元;八是交通运输方面主要是水毁公路修复、渭武高速连接线地质灾害治理等项目增支5335万元;九是城乡居民医疗保险、养老保险、机关事业单位养老保险、职工医疗保险等刚性民生配套支出增支6592.79万元;十是清理以往年度一次性民生政策和到期政策,压减部分支出。

(三)一般公共预算支出汇总重点说明

1.机关事业单位养老保险相关情况。受财力限制,2014-2018年养老保险及职业年金县级配套部分未落实,形成欠账23933万元,暂无财力弥补,未纳入预算。(全省各县市均挂账)

2.财政运行赤字情况。历年财政运行滚动形成赤字52952万元,暂无财力弥补,未纳入预算。

3.支出需求汇总超出财力情况。在审核汇总2020年部门预算时,各类支出需求汇总数为146558.24万元,超出可支配财力43055.24万元。根据财力保障水平和需求经重缓急程度,按照A、B两类进行了区别分类,其中A类预算需求103503万元,B类预算需求43055.24万元。

4.超财力部分保障渠道。B类预算需求43055.24万元,通过争取新增财力、盘活财政存量资金等渠道逐步保障。其中:个人部分7181.55万元(包括冬装取暖费、体检费、休假补助、公车改革补助),专项业务经费1094.77万元(公车改革后车辆运行费、人口普查经费),民生配套资金34778.92万元(包括公共安全需求65.79万元,教育需求758.97万元,社保需求9353.23万元,文体广电和旅游需求9735.33万元,城乡社区需求4009.4万元,农林水需求503.32万元,交通需求5335.57万元,其他支出需求5017.31万元)。(详见附表11)

5.转贷一般性债券支出安排情况。2020年争取落实省政府一般性债券14400万元,经县政府会议研究,建议全部用于脱贫攻坚。(详见附表6)

(四)2020年一般公共预算支出安排建议

预算细化调整草案汇总的2020年县级财政支出预算数为146558.24万元,超出预算可用财力43055.24万元。按照《预算法》预算编制基本原则,2020年财政一般公共预算可用财力为103503万元,因此2020年财政一般公共预算支出额度最高只能安排103503万元。超出财力部分(B类预算需求)暂甩在预算盘子之外。

因此,2020年一般公共预算支出建议数为103503万元,其中:人员经费78136.47万元,运转经费2577.55万元,专项业务经费3548.09万元,民生支出19240.89万元。再加有既定用途的一般性转移支付90759万元,专项转移支付7924万元,转贷省政府一般性债券14400万元,上年结转专项转移支付1307万元,一般公共预算总支出为217893万元。(详见附表3、4、5)

(五)2020年一般公共预算编制重要事项补充说明

1.全力支持“三大攻坚战”。一是全力支持决战决胜脱贫攻坚。县本级财力保障县级财政专项扶贫资金6516万元、其他扶贫投入655万元,盘活财政存量资金保障扶贫投入939万元,上级下达专项扶贫资金33208万元,转贷政府债券支持扶贫投入14400万元,城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省域调剂资金3585万元,整合财政涉农资金5070万元,合计扶贫投入64373万元(占总支出的30%),为巩固脱贫成效和全面建成小康社会提供财力保障。二是化解重大风险。积极化解债务风险,2020年预算保障转贷上级一般性债券还本付息资金3056万元,化解YXZW方面投入400万元,城投公司DKLX保障投入1897万元,筹措财力解决甘肃舟曲8·8特大山洪泥石流灾害灾后重建城乡居民住房重建项目工程款500万元(建投公司),解决拖欠中小企业民营企业账款743万元,努力防控政府债务风险。三是全力支持生态修复和建设。县本级财力在污染防治及检测方面投入132万元,生态文明小康村投入4584万元,义务植树、县级退耕还林补助等生态建设方面投入1406万元,矿山恢复治理方面投入262万元,污水处理厂改造提升投入205万元,新老城区及大川垃圾填埋场运行等相关资金135万元,村级垃圾清运资金312万元,农村保洁员补助702万元,农村厕所、新老城区厕所、旅游厕所等管理资金371万元,河长制工作经费20万元,全力支持打好蓝天碧水净土保卫战。

2.全力保障新冠肺炎疫情防控。按照县委统一部署,立足财政职责,全力支持疫情防控工作,县本级财力累计投入资金891万元,其中:县医院自筹200万元,乡村智能广播应急指挥系统建设200万元,保障各乡镇疫情防控资金178万元,卫健局疫情防控资金210万元,发改局应急物资储备资金24万元,红十字会和朵迪艺术团各5万元,鼓励务工人员外出务工交通补助69万元(一般户)。上级专项资金投入200.6万元(卫健局130.6万元,商务局60万元,公安局10万元),和平区援建资金100万元,累计投入1191.6万元。

3.动用预算稳定调节基金569万元。一是2019年一般公共预算收入为15762万元,超收162万元,补充预算稳定调节基金。二是政府性基金结余部分407万元。2019年决算时,结转结余的政府性基金超过当年收入30%部分补充预算稳定调节基金。2020年预算编制时由于财力缺口较大,建议动用上述预算稳定调节基金,增加一般公共预算财力,全力保障“三保”支出。

4.进一步拓展财政资金绩效管理范围。着力构建全覆盖、全过程、全方位的预算绩效管理制度,优化财政支出结构,进一步扩大了财政资金绩效评价范围,编制部门预算时,指导各预算单位对部分重点支出,尤其是“大扶贫”支出编制了绩效目标,目前纳入绩效动态监管的资金有92490万元,进一步提高资金动态监管,切实发挥好财政资金使用效益。(详见附表16)

5.预算草案批准前支出情况说明。根据《预算法》第五十四条规定,上年度结转支出、参照上年度同期的预算支出数安排必须支付的本年度部门基本支出、项目支出和法律规定必须履行支付义务的支出,应当按规定安排支出,在预算草案报告中作出说明。细化调整草案提交人大常委会之前,由于实际工作需求,已支出1-4月财政供养人员工资、2018年度科学发展绩效奖、第一季度公务费、上年结转及2020年扶贫、教育等专项资金共计8亿元,特此说明。

二、2020年政府性基金预算收支情况

县十七届人民代表大会第四次会议批准的2020年政府性基金预算收入为5600万元,建议调整为7000万元。将上级下达的政府性基金专项补助335万元、上年结余政府性基金563万元全部纳入预算后,2020年政府性基金预算总收入达到7898万元。根据“以收定支、专款专用、结余留用”的基本原则,建议安排2020年政府性基金预算总支出为7130万元(其中:财力支出6232万元,专项支出898万元),结余留用768万元。(详见附表7)

三、2020年国有资本经营预算收支情况

县十七届人民代表大会第四次会议批准的2020年国有资本经营预算收入为0万元,因此不列支出预算。本次预算暂不做调整。(详见附表8)

四、2020年社会保险基金预算收支情况

县十七届人民代表大会第四次会议批准的2020年全县社会保险基金预算收入为21063万元,根据社会保险基金政策规定和全县社会保险基金支出需求,建议安排社会保险基金预算支出19383万元,收支相抵后当年结余1680万元。本次预算暂不做调整。(详见附表9)

五、“三公”经费、培训费、会议费预算建议

根据预算草案支出情况,建议2020年“三公”经费预算为903万元,较上年下降3%。其中:因公出国(境)经费预算为0,公务接待费预算170万元,较上年减少4万元;公务用车运行费733万元,较上年减少23万元;公务用车购置费0万元,较上年无变化。建议会议费预算为76万元,培训费预算为193万元。(详见附表10)

六、盘活财政存量资金安排情况

2019年累计盘活财政存量资金7110万元,其中:乡镇扶贫互助社、危旧房改造等结转结余扶贫资金3894万元,以前年度教育项目结余资金389万元,文体广电项目结余资金246万元,自然资源保护项目结余资金316万元,保障性住房项目结余资金583万元,农业项目结余资金443万元,节能环保项目结余资金410万元,组织部各类培训资金结余400万元,其他项目结余资金429万元。为保障经济社会发展基本需求,缓解财政支出压力,盘活财政存量资金重点用于脱贫攻坚、教育事业等支出。累计支出7110万元,其中扶贫支出5027万元,占比70.70%。(详见附表12)

2020年截至目前,盘活存量资金1231万元,建议统筹用于脱贫攻坚及民生保障方面,其中扶贫投入943万元,占76.62%。(详见附表13)

七、政府采购预算建议

在编制2020年部门预算时,按照《预算法》规定,遵循“先有预算、后有采购”的基本原则,在近年持续细化政府采购预算的基础上,县财政局指导各预算单位编制了政府采购预算。根据部门预算草案数据汇总统计,2020年政府采购预算数为30251万元。(详见附表14)

八、政府购买服务预算建议

在编制2020年部门预算时,按照《预算法》规定,遵循“先有预算、后有购买服务”的基本原则,县财政局指导各预算单位编制了政府购买服务预算,根据部门预算草案数据汇总统计,2020年政府购买服务预算数为1008万元。(详见附表15)

附件:亿万娱乐app2020年财政收支预算细化调整草案

以上报告,请予审议。

  
附件【2020年度预算套表.xlsx
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